Emiterea facturii
- Mergi la Facturi (/facturi) și apasă „Factură nouă" — sau folosește meniul Creare din bara de sus.
- Alege clientul; dacă nu există, îl creezi pe loc după CUI — denumirea, adresa și statusul TVA vin automat de la ANAF.
- Adaugă liniile (articol, cantitate, preț, cotă TVA). Seria și numărul se completează automat din Setări → Serii documente.
- Salvează ca ciornă sau emite direct. După emitere factura devine imuabilă — corecțiile se fac prin storno (acțiunea „Stornează" de pe factură), niciodată prin editare.
Trimiterea în e-Factura
- Condiție: ANAF conectat din Setări → Integrări (vezi ghidul „Conectarea la ANAF").
- Din pagina facturii apasă „Trimite în e-Factura" — Brivio generează XML-ul RO_CIUS, îl validează local și îl încarcă în SPV.
- Poți activa trimiterea automată la emitere din Setări → e-Factura.
Statusurile SPV
- În procesare — ANAF a primit XML-ul, așteaptă validarea.
- Acceptat — factura are ID de descărcare și e opozabilă; arhiva ZIP semnată se păstrează la documentele facturii.
- Respins — erorile de validare apar pe factură; corectezi datele și retrimiți (nu e nevoie de storno pentru o respingere).
Sfaturi
- Facturile primite prin e-Factura apar automat în inbox — le transformi în cheltuieli/NIR cu un click.
- Cursul valutar pentru facturile în valută e cursul BNR din ziua precedentă (T-1) și se salvează pe document.
- Termenul legal de transmitere este de 5 zile lucrătoare de la emitere — dashboard-ul te avertizează înainte de termen.